Kompetenz-Detail
Berechtigungsstrukturen sind das Fundament jeder sicheren IT-Landschaft – und in der Realität häufig historisch gewachsen, redundant und schwer nachvollziehbar. Vetrexa analysiert, bereinigt und optimiert Ihre Rollen- und Zugriffsstrukturen systemübergreifend, governance-konform und auditfähig. Von der Ist-Aufnahme bis zum kontinuierlichen Betrieb liefern wir belastbare Ergebnisse – MaRisk-, BAIT- und DORA-konform.
Überblick
Regulierte Branchen stehen vor der Herausforderung, tausende Identitäten, Rollen und Berechtigungen über hybride Systemlandschaften hinweg konsistent, revisionssicher und effizient zu verwalten. Fehlende Transparenz, überprivilegierte Konten und ungelöste SoD-Konflikte gehören zu den häufigsten Feststellungen in Audits – und zu den größten Angriffsflächen im Bereich Cybersecurity.
Wir kombinieren fachliche Beratung, tiefes Tool-Know-how (u. a. NEXIS Plattform, IVIP, SailPoint IIQ) und regulatorische Expertise zu einem integrierten Ansatz. Ergebnis: klare Rollenmodelle, saubere Berechtigungen, wirksame Rezertifizierungen und ein KPI-basiertes Reporting, das Vorstand, Revision und Aufsicht gleichermaßen überzeugt.
Leistungen
Sechs Bausteine für ein konsistentes, auditfähiges und wirtschaftlich tragfähiges Berechtigungsmanagement.
Wir schaffen Transparenz über gewachsene Berechtigungslandschaften, identifizieren Redundanzen und beseitigen Alt-Lasten systemübergreifend.
Wir entwerfen belastbare Rollenmodelle, die fachliche Prozesse abbilden und gleichzeitig technisch effizient betreibbar sind.
Wir identifizieren, bewerten und beseitigen Konflikte der Funktionstrennung (Segregation of Duties) – regelbasiert und nachvollziehbar.
Wir konzipieren und betreiben revisionssichere Rezertifizierungen – von der Kampagnenplanung bis zur Auswertung.
Als NEXIS Silver Partner begleiten wir Sie von der Toolauswahl bis zum produktiven Betrieb der NEXIS Plattform mit IVIP-Kern.
Wir liefern Kennzahlen und Reports, die Steuerungsfähigkeit für Fach, IT, Revision und Aufsicht schaffen.
Vorgehen
Ein klar strukturierter Weg von der Analyse bis zum nachhaltigen Betrieb – iterativ, transparent, auditfähig.
Ist-Aufnahme aller Identitäten, Rollen, Berechtigungen und Prozesse. Auswertung von SoD-Konflikten, überprivilegierten Konten und Governance-Lücken. Ergebnis: belastbares Lagebild und priorisierter Handlungsbedarf.
Entwurf des Zielbilds: RBAC-/ABAC-Modell, SoD-Regelwerk, Rezertifizierungsprozess, Rollen-Governance und Tool-Architektur (z. B. NEXIS Plattform, SailPoint IIQ). Abnahme durch Fach, IT und Compliance.
Konfiguration, Rollen-Rollout, Bereinigung, Anbindung von Quellsystemen, Aufbau von Reports und Schulung der Rolleneigentümer. Umsetzung in klar geschnittenen Wellen mit definierten Erfolgskriterien.
Betrieb der Rezertifizierungskampagnen, kontinuierliches Monitoring, KPI-Reporting und iterative Weiterentwicklung des Rollenmodells – als Managed Service oder in Ihrer Organisation verankert.
Projekterfahrung
Repräsentative Referenzprojekte – ohne Kundennennung.
Banking
Systemübergreifende Bereinigung von Alt-Berechtigungen, Rollenkonsolidierung mit NEXIS/IVIP, Aufbau von Governance und KPI-Reporting.
NEXIS · IVIP · SailPoint IIQ · SAP · AD · Power BI · MaRisk
Versicherung
Konzeption und Betrieb halbjährlicher Kampagnen. Owner-Reviews, Eskalationslogik, Audit-Trail und automatisierte Reports.
SailPoint IIQ · ServiceNow · Confluence · Requirements Engineering
IT-Services
Aufbau eines konzernweiten SoD-Regelwerks, systemübergreifende Konfliktanalyse und Etablierung mitigierender Kontrollen.
NEXIS · SAP GRC · Jira/XRay · Power BI · COBIT
Toolset & Frameworks
Erprobte Werkzeuge und Rahmenwerke für Berechtigungsmanagement und Access Governance.
Verwandte Kompetenzen
Weiterführende Themen aus dem Vetrexa-Portfolio.
Zielbild, IGA, PAM und Zero Trust – die strategische Klammer um Ihr Berechtigungsmanagement.
Betrieb, Monitoring und kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer IAM- und Berechtigungslandschaft.
Silver Partnership mit NEXIS – Analyse und Governance von Berechtigungen mit IVIP-Kern.
FAQ
RBAC (Role-Based Access Control) vergibt Berechtigungen anhand definierter Rollen – strukturell klar, einfach auditierbar und ideal für stabile Organisationen. ABAC (Attribute-Based Access Control) entscheidet dynamisch anhand von Attributen wie Abteilung, Standort, Uhrzeit oder Risikoklasse und ist flexibler bei komplexen, kontextabhängigen Zugriffsentscheidungen. In der Praxis kombinieren wir häufig beide Ansätze: RBAC als Fundament, ABAC für feingranulare Ausnahmen und Risiko-Entscheidungen.
Die NEXIS Plattform mit dem IVIP-Kern liefert eine systemübergreifende Sicht auf Identitäten, Rollen und Berechtigungen inklusive Visualisierung, Role Mining und automatisierten Empfehlungen. Bordmittel einzelner Systeme (SAP, AD, ServiceNow) zeigen jeweils nur den eigenen Ausschnitt und decken SoD-Konflikte, verwaiste Konten oder Redundanzen kaum systemübergreifend auf. NEXIS beschleunigt Bereinigung, Rezertifizierung und Reporting erheblich.
Für kritische Systeme und privilegierte Zugriffe empfehlen wir mindestens halbjährliche Rezertifizierungen, für Standardberechtigungen jährliche Kampagnen. Ereignisgesteuerte Reviews (Mover, Leaver, Reorganisation) sowie risikobasierte Ad-hoc-Rezertifizierungen ergänzen den regulären Zyklus und entsprechen den Anforderungen von MaRisk AT 4.3.1 und DORA Art. 9.
Wir richten Berechtigungsprozesse konsequent an MaRisk AT 7.2, BAIT und DORA Kapitel II aus: dokumentierte Rollenmodelle, nachvollziehbare Antrags- und Genehmigungswege, revisionssichere Rezertifizierungen, SoD-Kontrollen, KPI-Reporting und Audit-Trails. Kontrollen werden als Nachweise in Power BI und im GRC-Tool bereitgestellt und regelmäßig durch interne Revision und Wirtschaftsprüfer bestätigt.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Berechtigungsstrukturen – wir zeigen Ihnen den schnellsten Weg zu Transparenz, Compliance und wirtschaftlichem Betrieb.
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