Detalhe de competência
As estruturas de autorização são o alicerce de qualquer ambiente de TI seguro – e, na prática, são muitas vezes historicamente crescidas, redundantes e difíceis de rastrear. A Vetrexa analisa, sanea e otimiza os seus modelos de papéis e acessos de forma transversal aos sistemas, em conformidade com a governance e pronta para auditoria. Do levantamento inicial à operação contínua, entregamos resultados sólidos – em conformidade com MaRisk, BAIT e DORA.
Visão geral
Os setores regulados enfrentam o desafio de gerir milhares de identidades, papéis e autorizações de forma consistente, à prova de auditoria e eficiente em paisagens de sistemas híbridas. A falta de transparência, contas com privilégios excessivos e conflitos de SoD por resolver estão entre os achados mais frequentes em auditorias – e entre as maiores superfícies de ataque em cibersegurança.
Combinamos consultoria funcional, conhecimento profundo de ferramentas (entre outras, Plataforma NEXIS, IVIP e SailPoint IIQ) e experiência regulatória numa abordagem integrada. O resultado: modelos de papéis claros, autorizações limpas, recertificações eficazes e um reporting orientado por KPI que convence a administração, a auditoria interna e o supervisor.
Serviços
Seis blocos para uma gestão de autorizações consistente, auditável e economicamente sustentável.
Criamos transparência sobre paisagens de autorizações crescidas ao longo do tempo, identificamos redundâncias e removemos legados de forma transversal aos sistemas.
Desenhamos modelos de papéis robustos que refletem os processos de negócio e são, simultaneamente, tecnicamente eficientes de operar.
Identificamos, avaliamos e resolvemos conflitos de segregação de funções – de forma baseada em regras e totalmente rastreável.
Concebemos e operamos recertificações à prova de auditoria – desde o planeamento da campanha até à análise dos resultados.
Como NEXIS Silver Partner, acompanhamos desde a seleção da ferramenta até à operação produtiva da Plataforma NEXIS com o núcleo IVIP.
Fornecemos métricas e relatórios que geram capacidade de pilotagem para o negócio, TI, auditoria interna e supervisor.
Abordagem
Um caminho claramente estruturado da análise à operação sustentável – iterativo, transparente e auditável.
Levantamento de todas as identidades, papéis, autorizações e processos. Avaliação de conflitos SoD, contas com privilégios excessivos e lacunas de governance. Resultado: visão sólida da situação e plano de ação priorizado.
Desenho do modelo alvo: modelo RBAC/ABAC, regulamento SoD, processo de recertificação, governance de papéis e arquitetura de ferramentas (por exemplo Plataforma NEXIS, SailPoint IIQ). Aprovação por negócio, TI e compliance.
Configuração, rollout de papéis, saneamento, integração de sistemas fonte, construção de relatórios e formação dos role owners. Execução em vagas bem delimitadas com critérios de sucesso definidos.
Operação das campanhas de recertificação, monitorização contínua, reporting de KPI e evolução iterativa do modelo de papéis – como managed service ou ancorada na sua organização.
Experiência em projetos
Projetos de referência representativos – sem identificação de clientes.
Banking
Saneamento transversal de autorizações legadas, consolidação de papéis com NEXIS/IVIP, construção de governance e reporting de KPI.
NEXIS · IVIP · SailPoint IIQ · SAP · AD · Power BI · MaRisk
Seguros
Conceção e operação de campanhas semestrais. Owner reviews, lógica de escalonamento, audit trail e relatórios automatizados.
SailPoint IIQ · ServiceNow · Confluence · Requirements Engineering
Serviços de TI
Construção de um regulamento SoD à escala do grupo, análise de conflitos transversal aos sistemas e implementação de controlos mitigadores.
NEXIS · SAP GRC · Jira/XRay · Power BI · COBIT
Ferramentas & frameworks
Ferramentas e frameworks comprovados para gestão de autorizações e access governance.
Competências relacionadas
Temas complementares do portefólio Vetrexa.
Modelo alvo, IGA, PAM e Zero Trust – a moldura estratégica em torno da sua gestão de autorizações.
Operação, monitorização e evolução contínua do seu ecossistema IAM e de autorizações.
Parceria Silver com a NEXIS – análise e governance de autorizações com o núcleo IVIP.
FAQ
O RBAC (Role-Based Access Control) atribui autorizações com base em papéis definidos – estruturalmente claro, facilmente auditável e adequado a organizações estáveis. O ABAC (Attribute-Based Access Control) decide de forma dinâmica com base em atributos como departamento, localização, horário ou classe de risco, sendo mais flexível para decisões de acesso complexas e sensíveis ao contexto. Na prática combinamos frequentemente ambas as abordagens: RBAC como base e ABAC para exceções granulares e decisões orientadas ao risco.
A Plataforma NEXIS, com o núcleo IVIP, oferece uma visão transversal de identidades, papéis e autorizações, incluindo visualização, role mining e recomendações automatizadas. As ferramentas nativas dos sistemas individuais (SAP, AD, ServiceNow) mostram apenas a sua própria fatia e dificilmente detetam conflitos de SoD, contas órfãs ou redundâncias entre sistemas. A NEXIS acelera significativamente a limpeza, a recertificação e o reporting.
Para sistemas críticos e acessos privilegiados recomendamos recertificações pelo menos semestrais e campanhas anuais para autorizações padrão. As revisões orientadas por eventos (mover, leaver, reorganização) e as recertificações ad-hoc baseadas no risco complementam o ciclo regular e respondem aos requisitos do MaRisk AT 4.3.1 e do artigo 9.º do DORA.
Alinhamos os processos de autorização de forma rigorosa com MaRisk AT 7.2, BAIT e capítulo II do DORA: modelos de papéis documentados, fluxos de pedido e aprovação rastreáveis, recertificações à prova de auditoria, controlos SoD, reporting de KPI e audit trails completos. Os controlos são disponibilizados como evidências em Power BI e na ferramenta de GRC e são regularmente confirmados pela auditoria interna e pelos auditores externos.
Fale connosco sobre as suas estruturas de autorização – mostramos-lhe o caminho mais rápido para transparência, conformidade e uma operação economicamente sã.
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